ＥＲＰ采购流程DPUR01-采购核价作业流程

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采购核价作业流程版本：V1.0

文件名称：DPUR01 修订日期：2004/01/07 修订者：页次： 1 OF 1

作业说

明

采购物流副总监/总监研发财务备

注

1. 采购料件核价需

求：

采购料件需由厂商报价

询价议价

2. 是否为新产品

Y/N：

由采购单位判断此产品

是否为新的商品(如果是

则需执行新料件(品号)

建立作业流程

3. 与厂商询议价：

由采购单位依核价相关

资料需求要求厂商报价

议价

4. 核价单输入：

由采购单位于采购系统

『核价单建立作业』输入

询价后核价资料

5.打印核价单凭证：

由采购单位打印核价单

凭证

6.审核否 Y/N：

由采购单位主管审查是

否核准此核价单(如不核

准需重新修正核价资料

或作废此单据)

7.核准否 Y/N：

由物流副总核准此核价

单(如不核准需重新修

正核价资料或作废此单

据)

8.核准否 Y/N：

由物流总监核准此核价

单(如不核准需重新修

正核价资料或作废此单

据)

9.核价单确认：

核价单完成后交回采购

单位对帐人员于采购系

统『核价单建立作业』中

的确认功能确认之，并

回传供应商。

10.核价单凭证存查：

核价单凭证共二联由采

购、财务单位存查．

单据设定：

采购系统『单

据性质设定』

单据性质为核

价单及更新核

价为 Y的采构

核价单

采购单位可于

采购系统打印

『品号厂商明

细表』及『品号

厂商检验方式

清单』及『料件

历史进货记录

表』及『厂商进

货异常表』及

『采购价格异

常表』及『厂商

ABC 分析表』

等表供询议价

时的核价资料

参考

采购单位可于

采购系统打印

『品号厂商明

细表』及『核价

明细表』供核

价后的核价资

料参考

采购核

价需求

新品

否

Y/N

核价单输入

核价单凭

证

审核

否

Y/N

核价单确认

与厂

商询

议价

新品号建

立流程

料件核价资

料表

核价单凭

证

核价单凭

证

料件核价资

料表

核准

否

Y/N

核准

否

Y/N

核价单凭

证

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采购核价作业流程版本：V1.0文件名称：DPUR01修订日期：2004/01/07修订者：页次：1OF1作业说明采购物流副总监/总监研发财务备注1.采购料件核价需求：采购料件需由厂商报价询价议价2.是否为新产品Y/N：由采购单位判断此产品是否为新的商品(如果是则需执行新料件(品号)建立作业流程3.与厂商询议价：由采购单位依核价相关资料需求要求厂商报价议价4.核价单输入：由采购单位于采购系统『核价单建立作业』输入询价后核价资料5.打印核价单凭证：由采购单位打印核价单凭证6.审核否Y/N：由采购单位主管审查是否核准此核价单(如不核准需重新修正核价资料或作废此单据)7.核准否Y/N：由物流副总核准此...

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