ＥＲＰ采购流程DPUR12-货款折让调整作业流程

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进货折让作业流程版本：V1.3

文件名称：DPUR12 修订日期：2004/01/09 修订者：页次： 1 OF 2

作业说

明

采购会计厂商备

注

1. 进货折让需求：

采购料件已入库或已上

生产线，而发现其为不

良品，不需退回厂商而

做折让处理

3.折让单输入：

由采购单位于采购系统

『折让单建立作业』输入

折让单资料

4.打印折让单凭证：

由采购单位打印折让单

凭证

5.审核否 Y/N：

由采购单位主管审查是

否核准此折让单，并将

折让单凭证转移给会计

主管签核

6. 审核否Y/N：

由会计主管审查是否核

准此折让单

9.折让单资料确认：

由会计文员单位于采购

系统『折让单建立作业』

之确认功能确认之。

10.折让单凭证存查：

由会计文员分发折让单

凭证共三联由采购、厂

商、会计单位存查

单据设定：

采购系统『单

据性质设定』

单据性质为折

让单的折让单

退料作业流程

为【制令退料

作业流程】、

【其它退料(费

用退料)作业

流程】

注明折让之原

采购单号，将

扣除采购单之

已交数量

如果不注明原

采购单号，当

需再补货时，

需再开立新采

购单﹝应为多

余剩料不再

补入﹞

折让流

程

折让单输入

折让单凭

证

折让单资料

确认

折让单凭

证

折让明细

表

折让单凭

证

折让单凭

证

审核

否

Y/N

协调

厂商

审核

否

Y/N

扣抵货

款需求

折让明细

表

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标签： #采购

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进货折让作业流程版本：V1.3文件名称：DPUR12修订日期：2004/01/09修订者：页次：1OF2作业说明采购会计厂商备注1.进货折让需求：采购料件已入库或已上生产线，而发现其为不良品，不需退回厂商而做折让处理3.折让单输入：由采购单位于采购系统『折让单建立作业』输入折让单资料4.打印折让单凭证：由采购单位打印折让单凭证5.审核否Y/N：由采购单位主管审查是否核准此折让单，并将折让单凭证转移给会计主管签核6.审核否Y/N：由会计主管审查是否核准此折让单9.折让单资料确认：由会计文员单位于采购系统『折让单建立作业』之确认功能确认之。10.折让单凭证存查：由会计文员分发折让单凭证共三联由采购...

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