标准采购作业细则

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标准采购作业细则

　　 □ 请购

　　第一条请购部门的划分

　　各项材料的请购部门如下：

　　(一)常备材料：生产管理部门

　　(二)预备材料：物料管理部门

　　(三)非常备材料：

　　1.订货生产用料：生产管理部门

　　2.其他用料：使用部门或物料管理部门

　　第二条请购单的开立、递送

　　(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单

并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决

权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案

件寄送清单"送采购部门。

　　(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购

单附表，一单多品方式，提出请购。

　　(三)紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急

采购"章，以急件卷宗递送。

　　(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于"请购单"上注明"试车检

验"及"预定试车期限"。

　　(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制"请

购单"提出请购。

　　第三条免开请购单部分

　　(一)下列总务性物品免开请购单，并可以"总务用品申请单"委托总务部门

办理，但其核决权限另订，其列举如下：

　　1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。

　　2. 招待用品：饮料、香烟等。

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　　3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。

　　4. 打字、刻印、报表等。

　　(二)零星采购及小额零星采购材料项目。

　　第四条请购核决权限

　　(壹) 内购：

　　1. 原物料：

　　(1) 请购金额预估在 1 万元以上者，由科长核决。

　　(2) 请购金额预估在 1 万元至 5 万元者，由经理核决。

　　(3) 请购金额预估在 5 万元以上者，由总经理核决。

　　2.财产支出：

　　(1)请购金额预估在 2000 元以下者，由科长核决。

　　(2)请购金额预估在 2000 元至 2 万元者，由经理核决。

　　(3)请购金额预估在 2 万元以上者，由总经理核决。

　　3. 总务性用品：

　　(1)请购金额预估在 1000 元以下者，由科长核决。

　　(2)请购金额预估在 1000 元至 1 万元者，由经理核决。

　　(3)请购金额预估在 1 万元以上者，由总经理核决。

　　附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。

　　(二)外购：

　　1.请购金额预估在 10 万(含)元以下者，由经理核决。

　　2.请购金额预估在 10 万元以上者，由总经理核决。

　　第五条请购案件的撤销

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标准采购作业细则　　□请购　　第一条请购部门的划分　　各项材料的请购部门如下：　　(一)常备材料：生产管理部门　　(二)预备材料：物料管理部门　　(三)非常备材料：　　1.订货生产用料：生产管理部门　　2.其他用料：使用部门或物料管理部门　　第二条请购单的开立、递送　　(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。　　(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附...

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