采购控制过程流程图

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侵权投诉

采购控制过程流程图

国家法规、环保、

安全要求

 国家法规、环保、

安全要求；

顾客要求

工程规范、技术（材

料）要求；

合同、定单、电话记

录（生效后）；

生产计划、指令；

采购计划、

原料、外协件、半成

品库存；

最高、最低库存管理

计划（安全存量）；

采购能力和采购周期

计划

采购（FMEA）风险

供应商质量协议；

供应商评定规定；

采购职责与权限;

IQC 进货监视记录；

过程测量监视记录；

产品测量监视记录；

顾客投诉记录；

资金应用

资金周期优化

采购计划

监控责任人按规定节拍

的监控和调整

年度合格供应商评价

总经理批准

总

经理对合

格供应商的批

准

供货质量趋势

技术开发部负责收集国家法规、

环保、安全要求，顾客要求；

总经理批准合格供应商名单；

采购部门按照合同、定单或生产

计划，编制采购计划。对 A类的

原料、外协件必须在合格供应商

名单内进行采购。

质量部门编制“潜在供应商调查

表”“ 现场评审评价表”

采购部门按职能部门要求，对潜

在供应商调查；

采购部门编制供应商评定计划，

协助技术、质量、生产部门组成

的小组对供应商的现场评审

采购部门按技术部门要求，对供

应不同物品的供应商，根据重要

程度区分 A、B、C类；

A类供应商实施质量体系要求和

PPAP 要求；

质量部门对供货质量实施监控、

验收和供货质量趋势分析；

质量部门对供货质量不合格的供

应商实施通知、监视，并对供应

商现场的过程、产品控制要求

进行指导；完善和保持纠正预

防持续改进措施记录

采购部门负责供货质量监控记录，

并在每年度进行供应商会议，针

对供货质量综合评价；

技术、质量、生产部门组成的小

组对合格供应商每年度再评定，

确定下一年度的合格供应商

国家法规进

货验收规定

纠正预防持续

改进措施记录

输入操作输出职责

编制：审核：批准：

接口的程序文件

业务计划控制程序

管理评审控制程序

顾客满意控制程序

信息管理控制程序

监视与测量控制程序

顾客要求

工程规范

合同、定单

生产计划

新供应商

合格供应商名单

（年度动态表）

潜在供应商调查

供货质量监控记录

职能部门初步评审至少通过 ISO9001

质量体系要求

现场评审评价表

采购过程控制程序

样品样件评审验证

职能部门现场评

审文件与结论

过程控制要求

P P A P 要求

交

货

期

质

量服

务

额

外

运

费

供货质量趋势

（SPC 运用）

采购计划

合格供应商名单

潜在供应商调

查调查表

供货质量监控

记录

接口的程序文件

供应商控制程序

监视与测量过程控制程序

改进过程控制程序

不合格品过程控制程序

统计过程控制程序

数据分析控制程序

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采购控制过程流程图国家法规、环保、安全要求国家法规、环保、安全要求；顾客要求工程规范、技术（材料）要求；合同、定单、电话记录（生效后）；生产计划、指令；采购计划、原料、外协件、半成品库存；最高、最低库存管理计划（安全存量）；采购能力和采购周期计划采购（FMEA）风险供应商质量协议；供应商评定规定；采购职责与权限;IQC进货监视记录；过程测量监视记录；产品测量监视记录；顾客投诉记录；资金应用资金周期优化采购计划监控责任人按规定节拍的监控和调整年度合格供应商评价总经理批准总经理对合格供应商的批准供货质量趋势技术开发部负责收集国家法规、环保、安全要求，顾客要求...

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