采购流程规范

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常规采购流程
工厂材料/设备采购流程：
1. 由采购需求的相关人员提出采购申请（填写采购申请单），并报
部门责任人审核；
2. 部门责任人在采购清单上签字后交于王总审批需求是否合理；
3. 审批通过后，技术部做预算和计划，采购进行询价，比价，议价
（至少三家），采购评估和预算表交于王总和柏总进行审批是否有
偏差，若有差异决定是否开会进行讨论；
4. 若通过上级审批，确定供货单位和巡视厂家并签订合同；
5. 做采购订单进行订货，按照合同或者采购订单约定的日期进行跟
催货期，和收货；
6. 进行请款流程；
7.责任人和时间：申请人（采购需求人员第一责任人）根据需求提出
采购申请—部门负责人（第二责任人）收到申请的 1天内完成审核签
字—部门负责人审完当天交王总（第三责任人）审批—王总给予答复
是否合理—若通过审批，技术部做预算和计划，采购通过询价交询
价表（只是做 3个厂家对比）—2表做好后交王总和柏总（第四责任
人）审批是否有差异，并决定是否需要开会讨论或者通过审批—审
批通过由采购（第五责任人）签订合同和订货—验收付款。
合理 不合理
通过
差异
请款流程：
1. 采购根据合同付款方式和日期进行请款，请款单交财务审批；
2. 财务将请款申请单交王总/柏总进行审批并签字；
3. 领导签字完后交于财务签字确定并付款；
1
申请人填写采购
申请单，签字
申 请 人 交 部 门 负
责人审核
部门负责人签字并
交王总审批签字
合 格 ， 技 术部
做 预 算 和 计划
表 ， 采 购 做评
估表
审 批 不 合
格，打回
2表交王总和
柏总进行审批
审批通过，订
货，签合同
若有差异，进
行开会讨论
付款（按照合
同标准进行）

标签： #采购

摘要：

常规采购流程工厂材料/设备采购流程：1.由采购需求的相关人员提出采购申请（填写采购申请单），并报部门责任人审核；2.部门责任人在采购清单上签字后交于王总审批需求是否合理；3.审批通过后，技术部做预算和计划，采购进行询价，比价，议价（至少三家），采购评估和预算表交于王总和柏总进行审批是否有偏差，若有差异决定是否开会进行讨论；4.若通过上级审批，确定供货单位和巡视厂家并签订合同；5.做采购订单进行订货，按照合同或者采购订单约定的日期进行跟催货期，和收货；6.进行请款流程；7.责任人和时间：申请人（采购需求人员第一责任人）根据需求提出采购申请—部门负责人（第二责任人）收到申请的1天内完成审核签字—部...

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作者：小智 分类：采购管理 价格：1智币 属性：2 页 大小：37.5KB 格式：DOC 时间：2024-12-24

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