采购流程图

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采购流程图

否同

决意

否同

决意

否同

决意

否不合格合格

是

需求部门提出采购申请

需求部门负责人签字

提交采购部门

询价

汇总整理报至采购部负责人

财务部负责人审

核

总经理批准

比价

谈价

采购部负责人

采购员下单采购

供应商发货

到货

一般物料、普通产

品、非专业性劳保用

品、常规易耗品等

设施设备、专

业性劳保用

品、工作服等

车间原料、辅料、调料、

蔬菜、配料、包装袋、

包装箱等与生产有关

仓库验收

申购人验收

品管验收

入库

是否特采

总经理批准

计划采购

紧急采购

释义：

1、由需求部门经办

人填写《采购申请

单》、部门负责人签

字确认；

2、需求部门需做好

日常工作计划，无正

当理由不得申请紧

急采购；

3、紧急采购走绿色

通道，由财务部负责

人和总经理签字后

采购部直接购买；

4、采购人员至少需

要“货比三家”后按

照《采购申请单》品

牌、规格等选出性价

比较高的产品整理

汇总后逐级申批；

5、同等价位产品优

先选购开“增值税专

业发票”的供应商，

严格按照财务部规

章制度做好报销手

续。

6、到货后必须严格

按照公司规章制度

对到货产品进行检

验、验收。杜绝一切

不良品进入公司。

7、特殊情况特别采

纳不良品时，必须经

总经理批准。

8、附件《采购申请

单》；

9、《采购申请单》采

购编号按部门按月

累计；例 2018 年8

月份，编号为

20180801/20180802

/20180803；2018 年

9月份，编号为

20180901/20180902

/20180903 以此类

推。

退

货

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标签： #采购

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采购流程图否同决意否同决意否同决意否不合格合格是需求部门提出采购申请需求部门负责人签字提交采购部门询价汇总整理报至采购部负责人财务部负责人审核总经理批准比价谈价采购部负责人采购员下单采购供应商发货到货一般物料、普通产品、非专业性劳保用品、常规易耗品等设施设备、专业性劳保用品、工作服等车间原料、辅料、调料、蔬菜、配料、包装袋、包装箱等与生产有关仓库验收申购人验收品管验收入库是否特采总经理批准计划采购紧急采购释义：1、由需求部门经办人填写《采购申请单》、部门负责人签字确认；2、需求部门需做好日常工作计划，无正当理由不得申请紧急采购；3、紧急采购走绿色通道，由财务部负责人和总经理签字后采购部直接购买...

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