酒店采购管理制度

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XX 宾馆客房部采购管理制度
1、制定采购计划
（1）由客房部根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年
的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；
（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财
务部审核；
2、审批采购计划：
（1）财务部将客房部的采购计划和报告汇总，并进行审核；
（2）财务部根据仙鹤宾馆本年的营业实绩、物资的消耗和
损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未
经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、
型号、数量、单位适时进行采购，至少联系三家以上的供应
商，进行品质和价格的论证，做到价廉物美，并且能保证
及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有
关的工厂、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、
数量、规格、品种和供货要求。
1
（3）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有
关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；
（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按
手续直拨，需入库的按规定入库。
5、入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平
放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡
片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在
物品正前方。
6、报销及付款
（1）付款：
① 采购员采购的大宗物资的付款要经财务审核，经确认批
准后方可付款；
② 支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据
填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须
限制在一定的范围内；
2

标签： #采购

摘要：

XX宾馆客房部采购管理制度 1、制定采购计划（1）由客房部根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；2、审批采购计划：（1）财务部将客房部的采购计划和报告汇总，并进行审核；（2）财务部根据仙鹤宾馆本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位...

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作者：小智 分类：采购管理 价格：1智币 属性：4 页 大小：33KB 格式：DOC 时间：2024-12-24

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