物资采购入库验收管理规定

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八、物资采购入库验收管理规定
第一条 采购单处理
仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和
入库时间等分门别类归档存放。
第二条 物资标签
物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数
量及入库日期。
第三条 内购物资入库
1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、
送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请
购单”。
2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采
购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在
单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条 外购物资入库
1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开
箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即
通知办理进口人员及采购部门处理。
表12-9物资采购统计表
日 期
进厂量 使用量
库存量 订 购
未到量
采购参考量
月 日 数量 日期
限制 数量 可有
日数
表12-10 购料单据汇总签收单
公司 年 月 日
请 购 单 验 收 单 其他单据 张数
请购总号 张数 验收号码 张数
总 计 总 计 总 计
备 注
3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在
2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商
前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实
际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主
管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账
依据。
第五条 交货数量超额处理
交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算
的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主
管同意后予以接收。

标签： #采购

摘要：

八、物资采购入库验收管理规定第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。第三条内购物资入库1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。第四条外购物资入库1．材料进...

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作者：小智 分类：采购管理 价格：1智币 属性：2 页 大小：55.61KB 格式：DOC 时间：2024-12-24

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