采购部规范化管理及流程-41页

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采购部规范化管理

第一章采购计划与预算管理

采购申请提出及审批权限规定表

物品类别采购申请提出人申购依据审核人审批人

生产部、工程部采购的

材料、设备等

部门负责人申请

销售合同及工程、技术设计任

务书所做的预算表、工程进度

表、材料及设备采购清单

部门负责人总经理

日常经营所需的材料、

设备等

各部门经营需求、加工要求部门负责人总经理

工具及配件、器皿、量检

具等

使用部门月初提出采购申请部门负责人

相关主管

领导

经营、办公等需要的大

件设备和工具（属于固

定资产投资类）

使用部门

在年初编制固定资产采购申

请

总经理

普通办公用品、劳保用

品等

综合办公室

根据使用部门需求统一提出

年度或月度采购申请

部门负责人总经理

常备用料

采购计划专员

（由库房管理员

配合）

日常领料情况、库存情况

各部门经

理

研究开发所需要的原

料、辅助材料、工具、设

备等

技术研发中心

根据需求时间提出月度或日

采购申请

部门负责人总经理

采购计划审批流程图

采购计划审批流程说明表

任务概要采购计划审批

节点控制相关说明

①

1．各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请

2．各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等

内容

② 采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析

③

1．采购部查核采购物资库存情况，由采购部经理审批

2．财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核

④ 采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作

⑤ 1．当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品

采购申请

否

是

开始

① 提出

采购申请

库存调查

结束

审

核

④ 采购执行

③ 采购预算

填写采购

申请单

② 汇总

采购需求

审

批

总经理财务部采购经理采购部相关部门

采购到

所需物

资

审

批

⑤ 替代品

采购申请

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摘要：

采购部规范化管理第一章采购计划与预算管理采购申请提出及审批权限规定表物品类别采购申请提出人申购依据审核人审批人生产部、工程部采购的材料、设备等部门负责人申请销售合同及工程、技术设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单部门负责人总经理日常经营所需的材料、设备等各部门经营需求、加工要求部门负责人总经理工具及配件、器皿、量检具等使用部门月初提出采购申请部门负责人相关主管领导经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）使用部门在年初编制固定资产采购申请总经理普通办公用品、劳保用品等综合办公室根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请部门负责人总经理常备用料采购计划专员（由库房管...

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