公司采购比选流程管理制度

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公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足
公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的
配合，特制订本制度。
一、采购部门与请购部门职责的划分
1、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产
部门提报，生产原材料采购由生产技术部提供采购计划后库房查库提供
差缺，采购部门负责办理询价、议价，待批准后采购。
2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目
由办公室提报采购计划办理批准后转交采购部询价采购。
3、对于设备及其他固定资产的采购，必要时由总经理指派专人或指
定部门办理采购。
二、采购比选领导小组名单
组长： 副总经理、工会主席
成员： 常务副总经理
生产副总经理
财务经理
三、采购部职责
1、根据申购单采购原、辅料及办公用品；
2、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技
术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
3、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
4、对于紧急请购项目应优先处理；
5、原材料采购项目应了解市场行情后向生产厂家和供应商直接询价。
对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，
所报价格的综合条件更加突出；
6、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐
采购替代品。收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定
议价目标或理想价格；
7、遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 40 万的采购情
况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，
提报公司领导批准方可询价或发放标书；
8、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
9、除固定资产外单次采购金额在 1万元以下项目可以自行采购；单
次采购金额预算金额在 1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供
应商参与比价或招标采购；单次采购金额预算价格在 40 万元以上的项目
应由采购部组织招标，公司相关领导及比选领导小组参与监督；单次采
购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方
机构代理招标；
10、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
11、请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后采购。
12、采购部应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料。参考
目标或理想价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
13、采购部应就公司内所需要的材料，提供市场行情资料，作为作
为采购及价格审核的参考。
14、现款采购：采购员凭有总经理签字的借款单向财务部借款，物

标签： #采购

摘要：

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、采购部门与请购部门职责的划分  1、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报，生产原材料采购由生产技术部提供采购计划后库房查库提供差缺，采购部门负责办理询价、议价，待批准后采购。2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报采购计划办理批准后转交采购部询价采购。 3、对于设备及其他固定资产的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购。二、采购比选领导小组名单组长：副总经理、工...

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