供方质量管理体系监督办法

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□程序书 ■标准书

供方质量管理体系监督办法

P-3-004

2.0 核准

编制

1.目的

选择合格的供应商并对其进行连续监督，以保证供应商能长期、稳定地提供合格的产品和服务。

2.范围

适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

3.责任

4.1 采购部、质量部、技术部负责对供应商的评价。

4.2 质量部、采购部负责对供应商的考核。

4.3 采购部负责向供方提出质量管理体系开发要求并监督实施。

4.4 总经理批准[合格供应商名册]。

4.作业内容

4.1 供应商的评价。

4.1.1 供应商登录与初步评价

4.1.1.1 由采购部、技术部及其它部门视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如

质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写[供应商能力调查

表]。

4.1.1.2 由采购部对[供应商能力调查表]进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部

门及质量部、技术部相关人员，对供应商进行现场评审。现场评审时使用[供应商现场评价报

告]。如条件限制，未能进行现场评价的供应商，可由所提供的第三方确认的“质量体系”证

书代替。

4.1.1.3 采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全

要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。

4.1.2 初步评价后，可对供应商进行下一步的评价，其方法根据物资对公司生产的产品质量的影响程度及

所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价。

a 样件评价、小批量确认

如公司有样件需求，由采购部或技术部通知供应商送交样件（至少 4 件），且需对样件提出详细

的技术质量要求，如名称、规格尺寸、材质、外观、性能等。样件送达公司后，由质量部、技术部或

CFT 小组根据《材料检验作业指导书》进行检验，由质管部填写 [样品认可书]。样件认可后，可进

行连续两批小批量确认后，才可进行批量采购。

b 供应商能力/质量体系现场评价

采购部组织质量部、技术部的有关人员到供应商的生产现场，对其质量体系、经营状态、组织机构、

生产设备、监测手段、现场管理、内部品质管理、不良对策、培训等情况进行现场评价。评价结论记

录在[供应商现场评价报告]中，供应商现场评审的合格分数需达 70分。如条件限制，未如对供应

商进行现场评价的，可由第三方确认的体系证书代替。

4.1.3 A 类物质新供应商的评价必须使用 4.1.2 方法中的 a+b。

B 类物质新供应商的评价只需使用 4.1.2 中的 a 方法。

有限公司

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注：采购物资重要性分类见《进料检验管理办法》。

4.1.4 采购部负责填写[供应商评价表]，[供应商评价表]的填写在两次批量合格后进行，记录评价结果及

评价所引发的任何必要措施。

4.2 《供应商质量保证协议》的签订

4.2.1 质量部负责与现场评审合格的重要物资供应商和一般物资供应商签订《供应商质量保证协议》。

4.2.2 《供应商质量保证协议》一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。

4.3 合格供应商名册

4.3.1 采购部依据[供应商评价表]对供应商进行分析、比较，选择出合格的供应商，并填写[合格供应商名

册]。。

4.3.2 [合格供应商名册]经总经理批准后以受控文件形式下发质量部、生产部、技术部等部门。

4.3.3 原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

4.3.4 如果顾客提供供应商名单，采购部必须按顾客提供的供应商名单进行采购。顾客提供的供应商名单

直接列入[合格供应商名册]，如需从非顾客提供的供应商处采购时，必须事先得到顾客的书面批准。

4.3.5 [合格供应商名册]在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的[合格供应

商名册]由总经理批准后生效。

4.4 采购

对于 A 类物资供应商，采购部需先进行小批量采购，如连续三批合格，则可进行大批量采购。

4.5 供应商 PPAP 要求

4.5.1 质量部负责建立供应商质量管理手册。

4.5.2 对于新产品及新开发供应商，按供应商质量手册要求进行 PPAP 提交。

4.5.3 对于提供 A 类物资供应商，采购部需要求提交 PPAP 资料，如供应商不能提交，质量部、技术部有责

任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一平台。

4.5.4 对于提供 B 类物资供应商，在时机成熟时逐步实施 PPAP 批准。

4.6合格供应商的控制

4.6.1 年度考核

a年度考核由质量部主持，采购部协助。

b年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。

c 年度考核时机：以半年为单位作考核，在每年 6 月下旬、次年 1月上旬进行考核。

d 年度考核项目及比重。

项目比重考核单位

质量 40%质量部

交期 30%采购部

价格 20%采购部

配合度 10%采购部/质量部

e考核成绩

1. 质量得分 X=【1-（进料不合格数+生产不合格数÷总到货数）】×40

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