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国企采购制度

国企采购制度1总则为了进一步规范物资采购行为，加强物资采购监督管理，根据国家要求，为提高公司经济效益，特制订本制度。本制度是对公司购买原材料、燃料、辅料、备品备件（含进口）、工具（含进口）、油化、包装、产配件、外购外协件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资及劳务协作过程中所发生的财务行为的基本规范。2采购原则2.1物资采购按照采购金额的大小，实行分级分权管理。2.2除公司生产经营有特殊要求或仅有唯一供货单位外，其余每一物资采购均应选择两个以上的供货单位实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉，严格价格和质量监督。供货单位选择和采购价格的确定，应做到公开、公平、公正，不搞个人...

2024-12-24 21.98KB 2 页 8 4 1智币
进料验收管理办法

进料验收管理办法　　第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。　　第二条待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的"采购单"时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。　　第三条收料　　(一)内购收料　　1.材料进厂后，收料人员必须依"采购单"的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于"请购单"，办理收料。　　2.如发觉所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，...

2024-12-24 26.61KB 2 页 8 4 1智币
酒店采购管理制度

XX宾馆客房部采购管理制度 1、制定采购计划（1）由客房部根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；2、审批采购计划：（1）财务部将客房部的采购计划和报告汇总，并进行审核；（2）财务部根据仙鹤宾馆本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位...

2024-12-24 33KB 4 页 8 4 1智币
企业内部采购管理制度

企业内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负...

2024-12-24 28.19KB 5 页 8 4 1智币
设备现场管理

标准管理程序部门：设备动力部主题：设备现场管理编号：WX-SMP-05-008.01共2页第1页起草人：部门审核：QA审核：批准人：日期：日期：日期：日期：新订：变更原因：生效日期：变更：1.目的：使设备保持良好的运行状态，提高生产能力，保证产品质量。2.范围：适用于设备现场管理3.责任：设备管理职能人员对实施本规程负责4.程序：4.1设备的配置应合理、安装美观，便于操作与维修，确保安全。4.2科学管理操作设备4.2.1严格按照设备操作规程进行操作。4.2.2凡主要设备、特种设备操作必须有两人和持岗位操作证操作。4.2.324小时连续工作的设备必须有交接班制度4.2.4认真执行设备使用规程，禁...

2024-12-24 43.61KB 3 页 8 4 1智币
完整的采购员工作流程

完整的采购员工作流程通常来讲，采购员的基本工作流程主要包括以下八大环节：　　1.采购计划　　根据使用部门的需求计划，在核实过采购计划的准确性，并与相关计划员或其它负责人沟通确认无误，并存单保存后，做出最终的采购计划。　　2.询价和还盘　　此环节主要工作有以下两大块：　　1)发询价函：了解好供应商后，需让发询价函，让供应商对价格、交货时间、付款方式、售后服务等确认后加盖公章回传;　　2)议价：综合考虑价格、交货的及时度、付款方式等方式找出二、三家，进一步商谈，以达到最能保障公司利益的企业进行合作　　需要注意的是：要求多家供方报价单尽可能做细致，能做到细节出处最好，起到知道所采购物品来龙去脉的效果...

2024-12-24 74.12KB 3 页 8 4 1智币
物料与采购管理系统

物料与采购管理系统　　(一)材料分类编号　　1.原料、物料的划分　　2.常备料与非常备料划分　　3.编号原则设定　　(二)存量控制　　1.管理基准设定　　2.用料差异管理　　(三)请(采)购作业　　1.请购方式设定　　2.请购部门设定　　3.请购手续及权限　　4.请购进度控制　　5.供应厂商的选择与资料建立　　6.采购方式设定　　7.询价、议价及订购作业　　8.采购进度控制　　9.采购核决权限　　10.进口事务作业　　11.厂商交货异常处理　　(四)验收作业　　1.收料作业规定　　2.超短交料处理　　3.检验规范设定　　4.检验结果处理　　5.材料退货处...

2024-12-24 26.61KB 3 页 8 4 1智币
采料订购表格20130517修改版2003

配件厂商：规格备注事业部填写仓管员填写事业部填写事业部制表人（签名）：时间：仓管员签名：时间：事业部经理审核：采购部审核：批准：项目部位（产品）配件采购计划表订料编号：（项目简称）KJPJ2013××××-×（顺序号）序号配件名称代号编号颜色技术要求单位本次计划采购数量本项目配件之前已经订购、入库及发货（领用)情况未下单部分需用数量确认本次订购数量已下单采购数量已入库数量未入库数量按照工单需发货数量已发货数量欠发货数量当前库存总数量说明：（如果库存同名称同代号同规格不同颜色或材质的配件与表中计划的列出不一致等情况时，可在此或备注栏补充说明）型材厂商：确认本次订购事业部填写仓管员填写事业部填写合...

2024-12-24 79.5KB 7 页 8 4 1智币
仓库管理表格——订购管理月报表

管理月报表月份：年月上月转入本月采购额退货额现金支付额本月结清票据支付本月余额备注

2024-12-24 31KB 1 页 8 4 1智币
产品订购单

产品订购单订单号码：厂商名称：订购日期：年月日材料编号品名规范图号或样品单位数量单价总价*1、请于年月日前一批/分批交清，交货地点：，卖方必须严守交货日期，逾期交货每逾天罚订货总价%或得由本公司迳将订货部份或全部取消。2、所供货品卖方需提供%备品，不良品并得交换。3、如因交货误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应负赔偿责任，货品虽经本公司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户退货或索赔时卖方应负赔偿责任。4、所订货品其所用原料若为国外进口，则卖方需提供退税同意书，以供本公司申请外销品冲退税款，否则卖方应负赔偿责任。5、厂商签收后存本公司采购部一联，交货时请在送货单注明订单号码及材料...

2024-12-24 35.5KB 1 页 8 4 1智币
产品订购明细表

合同编号订货时间订货厂家产品名称产品金额入库时间入库单账期付款方式应付款时间实际付款时间厂家发票时间最终客户销售人员渠道名称（合同公司）

2024-12-24 12.32KB 8 页 8 4 1智币
A类供应商评鉴表

A类供应商评鉴表日期：年月日检查项目调查内容评分说明制程能力每日产量达成目标，生产管制是否适当生产流程安排顺畅，制程管制是否严格要求检验仪器是否充足，有无校验或比对有无不良检讨，以改善现场制程检验项目、方法的确认与统一品管组织是否健全及人员素质是否良好客户品质抱怨处理回馈是否快速制程品质管制良好，有自主检查品质规格的确认与统一该公司设计能力如何，有无研发人员品质问题改善能力有无设备维护能力检验仪器设备有无建立校正制度并实施事倍功半新旧状况及使用情形5432154321543215432154321品质管制54321543215432154321技术水准5432154321模具设备5432154...

2024-12-24 31KB 2 页 8 4 1智币
厂商资料表

厂商资料表供应类别年月日编号厂商名称电话号码公司地址负责人接洽人主要供应材料主管：制表：

2024-12-24 41KB 1 页 8 4 1智币
供应链管理部绩效考核制度(doc 6)

供应链管理部绩效考核制度（试行）一、目的为了进一步调动采购部门的工作积极性，激励采购员不断开发新的供应商、开发性价比高的一手货源；不断提高采购质量和降低采购成本为目标，结合公司的现状，特制定本绩效管理制度。二、适用范围泉州市双环贸易发展有限公司所属采购部全体人员。二、解决的问题1.报价时效、优质报价2.货期控制与物流时效3.供应商渠道深挖与品牌开发代理4.执行力度与措施三、考核评分1.设定考核系数，每个月为一个考评周期。1.1考核系数=考核评分/1001.2实发薪资=核发薪资*考核系数1.3每月采购金额以当月到货结案订单的业绩统计报表为参考依据。1.3.1到货结案指每个订单所订的产品全部到货验...

2024-12-24 175KB 6 页 8 4 1智币
供应商管理程序

供应商管理程序文件编码AQ2B-09版本V05编制部门机密等级■内文□秘密□机密□绝密编制人文件类别■通用□项目审核编制日期审批生效日期总页数6分发编号文件发布盖章公司名称XXX科技股份有限公司文件编码AQ2B-09文件名称供应商管理程序页次/总页码1/9文件制/修订记录页码章节制/修订记录版本修订人修订日期备注修订前修订后全部全部首次编制无V01全部全部按新的角色职责定义更新角色V01V02全部全部AB类供应商定义更新为关键非标制造件类、代理类供应商V02V0385.7(3)添加描述若供应商连续两季度低于60分的措施V03V044、55.3.1.3、5.3.4.2、5.3.4.3供应商体系认...

2024-12-24 330.1KB 8 页 8 4 1智币
供应商绩效考核表

供应商绩效考核表一、基本信息工厂名称　主要供货产品　开始供货日期　联系电话　考核日期考核类型□季度考核□年度考核考核项目占总分比重考核部门备注质量40%质检质量得分＜25分者，视为D级不合格供应商交期30%采购　服务30%采购态度积极，能及时解决问题：81分以上；态度一般、服务不太到位：61~80分；服务差、不配合：60分以下。二、分数计算:1、质量得分=[1-（进料不合格批/总进料批数批）]×40=分2、交期得分=[1-（进料逾期批/总进料批数批）]×30=分3、服务得分=分4、总得分=分三、考评分级：　　　A85分以上为优秀供应商，可加大采购量B70-84分为合格供应商，可正常采购C...

2024-12-24 25KB 2 页 8 4 1智币
供应商绩效考核的指标有哪些

供应商绩效考核的指标有哪些供应商绩效考核的指标有哪些一、供应商绩效考核质量指标。供应商绩效考核指标时供应商考核的最基本指标，包括来料批次合格率，来料抽检缺陷率、来料在线报废率、供应商来叫免检率等。二、供应商绩效考核供应指标。供应指标又称企划指标，是与供应商的交货表现及其企划管理水平相关的因素，主要有准时交货率、交货周期、订单变化接受率等。三、供应商绩效考核经济指标。为了科学、客观地反映供应商供应活动的运作情况，有必要建立与之相适应的供应商绩效考核指标体系。在制定考核指标体系时，应该突出重点，对关键指标进行重点分析，尽可能地采用实时分析与考核的方法，要把绩效考核范围扩大到能反映供应活动时间运营的...

2024-12-24 15.06KB 4 页 8 4 1智币
供应商开发申请表

供应商开发申请单提出部门人员：部门审批：提出日期：一、现有供应商现状说明（满足公司生产能力和用数据说明）：二、申请供应商开发原因说明：三、是否有特殊加工工艺要求（或竞业限制说明）：四、供应商开发部门意见（勾选说明）：□不予立项开发，现有供应商可以满足需求（列出供应商清单知悉需求部门）备注：申请人：审核：部门审批：主管副总审批：□问题点属实，给予开发，计划在月日前完成开发。□现有供应商可以满足，但需要进行专项整改，计划月日～月日完成整改。□其他说明，

2024-12-24 25.5KB 2 页 8 4 1智币
供应商品质保证协议书

供应商品质保证协议书为了明确供应商产品质量责任，确保产品原材料及外协加工产品质量满足本公司需求，保障本公司生产顺利进行，经供、需双方商定达成以下协议。1.质量责任：1.1供方应承担的责任：1.1.1供方应对自己原材料进行严格的进货检验，对供应商的材料质量进行跟踪考核，建立质量档案。1.1.2供方应建立完善生产工序的控制管理，必须制定生产过程控制文件和作业指导书等，对产品质量有影响的关键工序建立质控点，所有质控点供方要有专人负责，每一个质控点有专门的措施和标准，措施和标准能得到有效的实施。1.1.3供方应使生产完全受控，若有失控，应及时查明原因，并采取相应的纠正预防措施。1.1.4供方提供的原材...

2024-12-24 31.61KB 3 页 8 4 1智币
供应商评估考核表

XXX股份有限公司供应商评估考核表供方名称法定代表人联系地址联系电话主营产品成立日期现有员工人技术人员人生产设备台/套检测设备台/套上年度产值万元本年度产值万元序号评估考核项目细则评定结果1组织是否建立了文件化的质量管理体系。□优□良□差2组织是否制定了质量方针和质量目标并执行。□优□良□差3组织是否建立了质量检测机构，各部门的质量职责是否明确。□优□良□差4组织是否制定员工培训制度和培训计划并实施。□优□良□差5组织有无对原材料供方的质量保证能力进行调查和评定并保存记录。□优□良□差6组织是否对原材料按待检品、合格品、废品划区域堆放及标示。□优□良□差7组织是否制定进货检验规程并保存检验记录...

2024-12-24 38KB 2 页 8 4 1智币

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