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备品备件管理

标准管理程序部门：设备动力部主题：备品、备件管理编号：WX-SMP-05-004.01共1页第1页起草人：部门审核：QA审核：批准人：日期：日期：日期：日期：新订：变更原因：生效日期：变更：1.目的：加强备品、备件管理，保障设备零配件的供给2.范围：适用于备品、备件3.责任：仓库管理人员、设备管理员对实施本规程负责4.程序：4.1备品备件图纸管理4.1.1.加强备品备件图纸管理，实现有图有物，图物相符。备品备件图纸管理和测绘，由设备动力部负责。4.1.2.设计人员在完成设计安装任务后，必须向设备动力部提供完整的备件图纸，以利于及时制定配件计划和加工备件。4.1.3.备品进出仓库必须办理入库手续...

2024-12-24 35.61KB 2 页 7 4 1智币
材料非招标采购管理制度

材料非招标采购管理制度（试行）为规范公司材料采购行为，加强对材料采购活动的监督管理，维护公司利益，保障工程质量，有效控制材料采购成本，提高采购资金的使用效率，特制订本制度。一、非招标采购范围1、因采购量小，无法进行招标采购的零星材料；2、因房产公司或相关政府部门规定采购该类材料时必须要到指定独家供应商或垄断供应商处进行购买材料。二、非招标采购实施流程1、因采购量小、无法进行招投采购的零星材料，主要通过货比三家的方式进行采购，由采购员寻找该类材料的三家以上供应商，填写《非招标采购询价审批单》（附件一），经材料处、财务处、督查处等处室审核后，上报董事长审批后，方可下达采购订单，绝对不能先下单后申报...

2024-12-24 26.61KB 1 页 10 4 1智币
材料招标采购管理制度

材料招标采购管理制度（试行）为规范公司材料采购行为，加强对材料采购活动的监督管理，维护公司利益，保障工程质量，有效控制材料采购成本，提高采购资金的使用效率，特制订本制度。一、招标采购原则招标活动应遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，任何单位和个人不得干涉正常招标活动。二、材料范畴本制度所称的材料包括一切用于建筑工地的主要施工材料、零星材料、周转材料等。三、招投标组织材料招标采购工作，由材料处组织实施。材料处负责起草、制定和发放、收集投标文件，组织考察供应商和开标评审，起草和签订合同，依据采购合同的规定，完成日常采购等工作。财务处、预算处、督查处、土建公司、办公室作为材料招标采购的协助和监督管...

2024-12-24 34.11KB 4 页 9 4 1智币
采购部岗位责任书

供应中心20**年经营管理目标责任书甲方：乙方：一、目的为明确工作目标、工作责任，确保供应中心20**年度经营和管理目标的达成，公司本着公平，公正，客观和责、权、利对等的原则，在双方协商一致的基础上，签订20**年度经营管理目标责任书，作为对供应中心经理的考核和奖惩依据。二、责任期限20**年01月01日至20**年12月31日三、2018年度供应中心经营管理指标及考核办法编号项目名称立项目的执行方法项目目标项目时间对象考核1供应商需是增值税一般纳税人规范合格供应商，淘汰不正规供应商1：未税供应商加税点含税2：更换无法开票供应商3：金额小的累计开票达到99%的含税供应商，少个百分点扣1分20*...

2024-12-24 35.16KB 5 页 8 4 1智币
采购部各岗位职责

采购部各岗位职责采购部职责：1、负责公司各类物资的采购，及时满足客户单位及承包饭堂的供应需求。2、严格遵守国家相关法律法规，采购原材料、原料符合食品安全体系要求，建立健全供应商资料库；3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。4、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，严格采购管理规定，了解公司、客户单位及承包饭堂的需求及市场供应情况，熟悉各种物资采购计划，及时提交采购分析报告供上层领导决策。5、熟悉和掌握各人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌...

2024-12-24 24.94KB 4 页 9 4 1智币
采购部各岗位职责及其职位说明书

采购部各岗位职责及其岗位说明书1采购部门的职能◆分析公司原材料市场品质、价格等行情。◆寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。◆与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料。◆要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。◆采购所需的物料。◆查证进厂物料的数量与品质。◆对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。◆掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。◆依采购合约或协议控制、协调交货期。◆呆料与废料的预防与处理。2制造业采购部经理岗位职责◆拟订采购部门工作方针与目标。◆负责主要原料或物料的采购。◆编制年度采购计划与预算。◆签核订购单与合约。◆建...

2024-12-24 54KB 9 页 9 4 1智币
采购部工作职责和工作标准

一、目的作用：1.1可作为供应部开展工作的规范依据。1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二、管理归口总经理是供应部的上级直接领导。供应部的工作直接对总经理负责。三、工作职责1、采购计划的编制负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。2、物资供应：2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要...

2024-12-24 37.5KB 4 页 9 4 1智币
采购部管理制度及流程

采购部工作职责和工作标准一、目的作用1.1可作为采购部开展工作的规范依据。1.2可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。1.3可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二、管理归口总经理是采购部的上级直接领导。采购部的工作直接对总经理负责。三、工作职责3.1、采购计划的编制负责根据生产、设备、检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。3.2、物资供应：3.2.1负责原辅材料、包装物、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。3.2.2认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。3.2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物...

2024-12-24 43KB 9 页 9 4 1智币
采购部规章管理制度

采购部规章管理制度一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够持续进及采购的最佳经济效益。二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。三、采购部岗位职责1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。2、建立材料采购供...

2024-12-24 42KB 8 页 7 4 1智币
采购部奖罚制度

采购部奖罚制度一. 目的为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。二. 适应范围本制度适用采购部全体人员。三. 奖励细则 1. 采购人员及内勤及时完成上级安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励100元/人。 2. 在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励200-300元。 3. 采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励200-300元/次。 4. 同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖200元。 5. 在原供应商的基础上主动将价格谈到...

2024-12-24 24.5KB 2 页 8 4 1智币
采购部经理岗位说明书

1*****有限责任公司工作说明书编编号号DW-JD-0601发布日期发布日期单位名称单位名称*****有限责任公司岗位名称岗位名称采购部经理直接上级直接上级生产副总部部门门采控部直接下级直接下级部门人员下级人数下级人数9人主要工作职主要工作职责责负责组织和领导公司的物资供应，以及组织**元件的对外销售与非望远镜行业产品的市场开拓。2工工作作内内容容1、制度的拟订与执行1.1贯彻执行国家相关法规、公司的各项规章制度，严守公司秘密，维护公司利益；1.2建立、实施、检查和完善采购管理制度与仓储管理制度，以及制定相应的实施细则；2、市场调查2.1整理望远镜产品相关物资与非望远镜行业的市场行情信息，及...

2024-12-24 313.54KB 3 页 8 4 1智币
采购部流程

第1页流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部编制项目总体采购计划开始启动单项采购程序审批编制招标文件A145对拟邀标单位的评审报批审批638710119资财部提出预选邀标单位供应商数据库2通知入选的拟邀标单位9审核工程项目部战略发展部提供施工技术要求采购策划提交材料设备申请计划审批成本组复审设计组提出技术要求发放标书备案审核审核第2页流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部资财部工程项目部战略发展部13组织答疑AA踏斟现场接受投标书样品组织评审、初选发出中标通知书组织合同谈...

2024-12-24 423.5KB 6 页 9 4 1智币
采购部流程图

采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。一、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购计划审批寻找供应商采销部王跃生采购部夏茂洲销售部庄俊峰总监寻价、比价、议价采购洽谈合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料采购...

2024-12-24 48.5KB 4 页 9 4 1智币
采购部与各部门之间的关系

1.与管理部门之协调关系:采购部门对公司生产或商品成本之节省，能产生重大的贡献；对公司生产所需原料或销售部门商品之供应，亦会产生直接之影响。为了使采购功能有效发挥，公司管理当局应重视采购部门之横向联系，并应注意采购人员之专业训练及制定采购人员之行为规范等事宜。2.与销售部门之协调关系:销售部门应提供正确的销售预测及销售目标等资料给采购部门，以期采购计划之有效执行.销售部门研订产品之价格，必须事先预估制造成本，尤其是占主要部分之材料成本。在预估材料成本方面，采购部门应提供充分之协助。销售部门在与顾客谈判特别订单及无库存的产品时，必须考虑采购的购运时间，避免造成无法如期交货的问题。采购部门应将从供...

2024-12-24 22.32KB 4 页 11 4 1智币
采购部职责

采购部职责一、目的负责公司的原辅材料、配件、食堂、办公用品等各类物资的采购，保证生产经营活动顺利进行。二、职责 1、主动与申购部门联系，核实所购物资的用途、规格、型号、数量、要货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司的物资需求及市场供应情况，熟悉各种物资采购计划。4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行...

2024-12-24 22.38KB 3 页 10 4 1智币
采购成本管控制度

采购成本管控制度采购成本管控是指采购部通过控制采购价格、采购数量等方式降低采购成本，提高企业竞争力。采购成本管控制度第1章总则第1条目的为了加强采购成本控制，降低采购成本，提高企业竞争力，根据国家有关规定，并结合本企业实际情况，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于采购成本管控的相关工作。第3条采购成本构成采购成本包括维持成本、订购成本及缺料成本。第4条采购成本控制要点企业采购成本控制包含对采购申请、计划、询价、谈判、合同签订、采购订单、物资入库、货款结算等采购作业全过程的控制，采购成本管控的关键点如下。1.确定最优的采购价格。2.确定合理的采购订货量。3.确定合适的交货和付款方式。第2章采...

2024-12-24 23.54KB 8 页 8 4 1智币
采购订单计划制定规范

采购订单计划制订规范编制采购订单计划之前必须做好采购认证计划，并根据采购认证计划准备订单计划、评估订单需求、计算订单容量，最终制订订单计划采购订单计划制订规范第1章总则第1条目的为了指导订单计划编制工作，使订单计划科学、合理，帮助公司减少库存、降低运营成本，特制定本规范。第2条适用范围本规范适用于订单计划的制订、审批、实施等各项工作的管理。第3条管理职责分工1.采购部经理负责年度、季度、月度采购计划的审批与控制工作。2.采购计划主管负责根据已编制的年度、季度、月度计划和其他相关资料，编制单项采购活动计划和订单计划，并做好各类采购计划的组织与审核。3.采购专员负责协助采购计划主管编制计划，并负责...

2024-12-24 18.31KB 6 页 8 4 1智币
采购订单审核流程

6.1采购订单审批付款流程图（月结）采购部门财务部门品质/仓管部门总经理、董事长合同副本一份备案。对合同、订单进行核准并签字，时间为一周。仓管部门依据订单数量收货品管部门检验并出具检验报告仓管部门按检验报告填制物料入库单（退货单）收集各部门付款的单据（已批核订单、入库单、退货单、对账单、报价单、检验报告）审批付款，签写支票。时间为一周。网上操作银行转账或付现。收到产品需求计划，下采购订单并与供货商签订月结合同采购经理审批(内容包括单价及付款时间)时间为一天传真合同、订单给供应商，约定送货期。并将经总经理签字的订单交财务、仓库各一份

2024-12-24 103.72KB 1 页 12 4 1智币
采购付款对账管理制度

采购付款对账管理制度企业建立采购付账对账管理制度，有助于减少采购付款结算过程中出现的问题和错误，提高采购付款效率，降低采购结算风险采购付款对账管理制度第1章总则第1条为了达到以下目的，特制定本制度。1.加强采购应付账款的管理工作，减少采购结算错误出现的次数。2.理解应付款项目是否继续存在，及时发现应付款项目是否串户。3.及时清理不良的应付款项目。第2条适用范围本制度适用于企业在采购付款之前，与供应商的对账管理工作。第3条术语解释本制度所称付款对账，是指会计人员完成报表后配合或主动与供应商核对往来账，双方签字或盖章确认的过程。第2章应付账款记录与核对第4条应付账款由财务部专人管理。所购物资入库的...

2024-12-24 19.15KB 6 页 11 4 1智币
采购岗位职责及管理制度

采购岗位职责及管理制度一、采购部规章制度1、制定公司合理的采购政策，对销售用的物品等采购工作实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划；。2、根据销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常经营秩序。3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准。4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本。5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整。6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出...

2024-12-24 24.02KB 6 页 10 4 1智币

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