合同 - 采销智库

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标签"合同"的相关结果, 共465条

集中定点采购服务承诺书模版

集中定点采购资料集中定点采购服务承诺书XXXXXXXXXXXXXXXX：本单位_______________________（企业名称，附营业执照、税务、代码三证）是合法注册的经营企业。如果我单位有幸在贵单位集中采购招标中中标，我们将信守承诺、精心组织、加强管理，严格按合同约定及现行的规范组织采购.我们承诺：1、接受贵单位及上级主管部门的监督、检查和指导；充分理解并配合有关要求；2、认真履行诚实守信、买卖公平；以我们优质的服务，确保质量合格。3、如果由于我们工作不力或失误，造成质量不合格、质量缺陷或出现质量事故，我们愿意承担应当承担的全部责任，并接受贵单位及上级主管部门提出的处罚。4、如本单位...

2024-12-24 7 4 1 页

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采购原辅材料质量控制制度

复混肥料原(辅)材料采购控制制度1、原材料和辅助材料（包装物等）等的采购由采购部负责，其他各类非生产性原料由使用部门负责人根据库存情况填写《采购计划单》，经总经理批准后进行采购，采购人员应按计划，及时准确保质保量的组织货源，保证供应。2、采购人员如错采、错购，规格质量不符合规定要求，造成积压，影响生产和造成经济损失的，按规定处理。3、签订的供货合同中，应明确规定原材料的种类、式样、等级，以及技术要求、检验规则、检验合格证、供货时间、运输方式和价格等。4、原材料、辅助材料进厂验收由质量管理部负责验收，对不能检验的原材料必须索要供方质量证明等有关材料。包括质量检验报告或合格证书等，否则，不予验收。...

2024-12-24 8 4 2 页

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采购业务流程及管理制度（DOC 6页）

采购业务流程及管理制度总则第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。第三条采购部门的划分（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。（三）对于重要材料的采...

2024-12-24 9 4 5 页

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采购审计流程

采购审计流程业务流程概要采购业务流程将包括以下审计子项：●供货商/承包商的选择和档案管理●采购定价●采购计划的订立、审批及修改●采购合同的订立、审批及修改●购货程序●应付账款的购货付款●购货的入库和退回●费用的处理（费用的审批、报销和截止）本章所指采购不包括固定资产的采购（固定资产采购见《固定资产的购置及入账》）。另由于各个企业的采购模式千差万别，本审计程序仅列出了最常见的采购及费用的审计子项。对于新的审计子项，内部审计人员可以参照本程序，考虑其和已有审计子项的关联性自行追加。调查问卷：问题回答记录1．公司有无书面的采购操作流程文本？2．公司的采购类型或方式有哪几种？3．负责采...

2024-12-24 11 4 23 页

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-采购入库流程(DOC)

2.7进货入库管理进货入库业务包括以下环节：收货、验收、勾兑合同生成入库单、入库记保管帐。2.7.1流程图2.7.2流程说明验收员根据系统中采购员填写的收货通知单、或供应商的随货同行联清点货品并登记手工收货记录，然后在随货同行联上签字，再进行验收并在系统中填验收结果，生成收货处理方案，根据不同的收货处理方案在系统中勾兑进货合同生成入库单。对于验收不合格的货品走代管入库流程入代管保管帐，货品入不合格区，待采购员与供应商联系后处理。赠样品根据采购员处理方案做直接入正常库或通知赠样品库保管员做赠样品入库。保管员根据验收员传来的入库单清点货品数量并复核填入库货位后入库记保管帐。保管员签字后一联交验收员...

2024-12-24 10 4 4 页

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采购流程图

原材料采购分流程图•所属外分公司•总部产业公司•仓库•采购供应部•总部材料厂•供应商1，2，3•供应商4，5…•质检部反馈质量合格入材料仓库反馈返工返工发货组织生产组织生产质量合格入成品、半成品仓库退货、索赔返工合并计划整理供应商资料年度生产计划汇总收集相关供应商资料是否适用豁免条件合格分承包方评审否是签订采供协议豁免自采当地采购计划材料需求计划材料月需求计划组织生产分公司采购分流程招、投标编制季月、采购计划组织生产补充库存自制与否生产定单确认采购周期材料需求计划库存足够是否有协议签订采供协议或采购合同招、投标否否否是是否否是否是否是材料季度需求计划年度采购计划退货否是核定安全库存调整安全库存...

2024-12-24 10 4 5 页

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采购流程规范

常规采购流程工厂材料/设备采购流程：1.由采购需求的相关人员提出采购申请（填写采购申请单），并报部门责任人审核；2.部门责任人在采购清单上签字后交于王总审批需求是否合理；3.审批通过后，技术部做预算和计划，采购进行询价，比价，议价（至少三家），采购评估和预算表交于王总和柏总进行审批是否有偏差，若有差异决定是否开会进行讨论；4.若通过上级审批，确定供货单位和巡视厂家并签订合同；5.做采购订单进行订货，按照合同或者采购订单约定的日期进行跟催货期，和收货；6.进行请款流程；7.责任人和时间：申请人（采购需求人员第一责任人）根据需求提出采购申请—部门负责人（第二责任人）收到申请的1天内完成审核签字—部...

2024-12-24 8 4 2 页

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采购控制过程流程图

采购控制过程流程图国家法规、环保、安全要求国家法规、环保、安全要求；顾客要求工程规范、技术（材料）要求；合同、定单、电话记录（生效后）；生产计划、指令；采购计划、原料、外协件、半成品库存；最高、最低库存管理计划（安全存量）；采购能力和采购周期计划采购（FMEA）风险供应商质量协议；供应商评定规定；采购职责与权限;IQC进货监视记录；过程测量监视记录；产品测量监视记录；顾客投诉记录；资金应用资金周期优化采购计划监控责任人按规定节拍的监控和调整年度合格供应商评价总经理批准总经理对合格供应商的批准供货质量趋势技术开发部负责收集国家法规、环保、安全要求，顾客要求...

2024-12-24 11 4 1 页

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采购监督管理办法

采购监督管理办法名称采购监督管理办法编号页数：3编制部门编制日期审核人审核日期批准人批准日期生效日期颁发部门分发部门集团公司各部门、各子公司一、目的：加强采购管理，提升采购效率。二、适用范围：采购活动过程三、定义：采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。四、权责：全面监督检查采购流程的规范性五、内容：5.1采购流程执行监督5.1.1严格执行询议价程序物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。5.1.2采购会审、合同会签制度物品采购，合同签订必...

2024-12-24 10 4 3 页

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采购管理制度及采购流程

一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。2、采购需求流程如图...

2024-12-24 10 4 13 页

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